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　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，2012年5月15日至5月22日，我局對(duì)深圳東部華僑城有限公司（以下簡稱東部華僑城）送審的污水處理一號(hào)站異地增容擴(kuò)建項(xiàng)目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到該單位的支持和配合，審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展比較順利。審計(jì)過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報(bào)表、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證及合同等資料。根據(jù)有關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，東部華僑城對(duì)其提供予審計(jì)機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)資料及其他證明資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)的責(zé)任是對(duì)其進(jìn)行審計(jì)并作出審計(jì)結(jié)論。

　　一、基本情況

　　污水處理一號(hào)站異地增容擴(kuò)建項(xiàng)目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）經(jīng)《東部華僑城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議》（鹽會(huì)紀(jì)〔2007〕107號(hào)文）同意實(shí)施，會(huì)議議定原污水處理一號(hào)站異地增容擴(kuò)建由東部華僑城組織設(shè)計(jì)和施工；該工程經(jīng)費(fèi)在三洲田市政配套工程資金中列支，由區(qū)發(fā)改局提交政府常務(wù)會(huì)議審定。本次審計(jì)內(nèi)容為該項(xiàng)目決算，實(shí)際投資626.90萬元。工程于2007年12月11日開工，2010年4月1日通過竣工驗(yàn)收，工程質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

　　二、審計(jì)結(jié)果、跟蹤審計(jì)情況和審計(jì)評(píng)價(jià)

　　（一）審計(jì)結(jié)果

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為6,628,150.19元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為6,269,035.63元，核減359,114.56元，核減率5.42%，詳見附表。

　?。ǘ└檶徲?jì)情況

　　在對(duì)本項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)過程中，完成結(jié)算審計(jì)一項(xiàng)，出具結(jié)算審計(jì)報(bào)告一份，結(jié)算送審金額6,443,150.19元，審定金額6,084,035.63元，核減359,114.56元，核減率5.57%。

　?。ㄈ徲?jì)評(píng)價(jià)

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料較完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況;在投資執(zhí)行方面，該項(xiàng)目實(shí)際投資626.90萬元。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　未按規(guī)定時(shí)限報(bào)審竣工決算

　　本工程于2010年4月1日竣工，建設(shè)單位于2012年5月10日?qǐng)?bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的單位，應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料，報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

　　附件：污水處理一號(hào)站異地增容擴(kuò)建項(xiàng)目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）項(xiàng)目成本決算審計(jì)匯總表

　　二〇一二年五月三十一日

附件:
污水處理一號(hào)站異地增容擴(kuò)建項(xiàng)目（茶溪谷3000M3污水處理站工程）建設(shè)成本決算審計(jì)匯總表
					單位：人民幣（元）
序號(hào)	審計(jì)事項(xiàng)	送審金額	審定金額	核減額	備注
一	建安投資	3,503,880.74	3,223,107.89	280,772.85
1	“茶溪谷”3000M3污水處理站低壓電纜安裝工程	392,800.00	364,951.75	27,848.25	深鹽審報(bào)〔2012〕76號(hào)
2	“茶溪谷”新建污水處理站及人工湖水處理機(jī)房土建、補(bǔ)充合同增加工程	2,798,443.93	2,580,647.80	217,796.13	深鹽審報(bào)〔2012〕76號(hào)
3	“茶溪谷”污水處理站及6#濕地壩口等零星土建工程	312,636.81	277,508.34	35,128.47	深鹽審報(bào)〔2012〕76號(hào)
二	設(shè)備投資	2,939,269.45	2,860,927.74	78,341.71
1	“茶溪谷”新建3000M3污水處理站設(shè)備訂購及安裝工程	2,781,489.45	2,703,147.74	78,341.71	深鹽審報(bào)〔2012〕76號(hào)
2	“茶溪谷”“云海谷”污水處理站提升水泵采購工程	157,780.00	157,780.00	0.00	深鹽審報(bào)〔2012〕76號(hào)
三	待攤投資	185,000.00	185,000.00	0.00
1	“茶溪谷”污水處理站施工圖設(shè)計(jì)	185,000.00	185,000.00	0.00	國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào)）所附《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》
	合計(jì)	6,628,150.19	6,269,035.63	359,114.56
					深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局制

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